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公司物流管理制度

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    1目的

    为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及领用、产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定。

    2范围

    本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

    3物流管理的要求

    所有物资应做到:每日清点、核对,保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。

    3。1产成品

    3。1。1产成品的入库

    3。1。1。1产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写产成品入库单,要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全,经车间主任签字批准,检验部门加盖检验合格章后,仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不允许物资入库。

    3。1。1。1。1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

    3。1。1。1。2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

    3。1。1。2验收入库的产品按品种,按社会销货需要摆放整齐,做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

    3。1。2产成品出库

    3。1。2。1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。

    3。1。2。2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全,以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

    3。1。2。3对于社会零星销售的要先收款后发货,若销售价格低于公司规定最低价的,必须经公司总经理批准后方可发货。

    3。1。2。4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。

    3。1。2。5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货。若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续。

    3。1。2。6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。

    3。2委托加工材料

    委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。

    3。2。1委托加工材料出库

    3。2。1。1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
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