酒店薪酬与福利待遇管理方案

    （4）康娱部:康娱部经理、文员（仓管员）等，可按上述三个板块的平均奖计算。

    承包与协作部分:游戏厅、棋牌室、名仕商场、员工楼小卖部等，按不同协议内容，人员与收入均归酒店。

    第二板块:特殊经营部门:

    市场营销部:（含市场营销部经理、销售代表、文员、美工）

    第三板块:后勤部门:

    （1）总经理办公室:含总经理、副总经理、秘书、大堂副理、行政司机

    （2）财 务 部:含部门经理、会计部、成本部、运作部（所有收银员）、电脑部、信贷部、仓储部、文员

    （3）人力资源部:含部门经理、人事主管、培训主管、文员、员工食堂、员工宿舍

    （4）工 程 部:含部门经理、运行部、维修部、文员（仓管员）

    （5）质 检 部:含部门经理、质检员

    （6）保 安 部:含部门经理、保安中心、消防中心、全体保安人员、文员（若保安部可由保安公司接管，则只含部门经理一人，其余人员统统可以不计内）

    （7）采 购 部:含采购部经理、采购员、内勤文员

    若今后工作需要产生总经理助理、总监等职务，则根据其工作责任范围，另行计算归属。

    四、各营业部门的经营指标确认书签认后，必须送一份交至财务部备考，财务部将根据每个营业部门的当月实际完成的营业收入，计算每一个营业部门的浮动效益工资和超产奖金，报总经理审批后发放。

    五、浮动效益工资，仅和全店各个部门的领班级以上（包括领班级的人员）的管理人员挂钩；

    超产奖金:则和全店各个部门的全体员工全部挂钩。

    六、浮动效益工资的计算方法:

    1、全店领班级以上（包括领班级）管理人员的基本工资和当月营业指标完成情况相挂钩，即当月浮动效益工资，普通员工的工资不参与浮动。

    2、全店领班级以上（包括领班级）管理人员的基本工资计算方式为:每人的职务岗位等级工资的80%为基本工资，其余20%为各种津贴。津贴部分（即20%），则不参与浮动。

    比如:（1）某领班，每月职务岗位等级工资为750元，则其中80%=600元为基本工资数，每月参与浮动，其余20%为各类津贴，不参与浮动。

    比如:（2）某部门经理，每月职务岗位等级工资为1600元，则其中80%= 1440元为基本工资数，每月参与浮动，其余20%为各类津贴，不参与浮动。

    其余类推。

    3、第一板块的领班级以上管理人员的浮动效益工资计算方式:

    每人的基本工资和当月的部门营业指标实际完成的比例浮动。

    比如:餐饮部当月的营业指标为90万元，而当月本部门实际完成营业额为100万元，而某餐饮部经理的职务岗位等级工资为2500元，则基本工资为xx元，那么他的当月浮动效益工资则为:

    xx元x（100万元÷90万元）=xx元x1。11%（小数点后取两位四舍五入）=2220元

    若当月只完成85万元，那么他的当月基本工资则为:

    xx元x（85万元÷90万元）=xx元x0。94%（小数点后取两位四舍五入）=1880元

    其余类推。

    若有数个不同营业班组共同组成的营业部门，为了拉开班组之间的距离，该部门也可以实行不同的指标考核数，按不同班组实际完成的收入比例进行考核。（注:这层考核可由该部门自行设定，实质上是全店三级考核里的第三级:部门考核班组；第二级为酒店考核部门；第一级为董事会考核酒店。

    比如:餐饮部可分成，一楼餐厅、二楼餐厅、会议部、咖啡厅、厨房各班组等。

    客房部可分成:五区、六区、七区不同楼层的当月营业收放等。

    4、第二板块的领班级的管理人员的浮动效益工资计算公式:

    酒店对第二板块的部门（即市场营销部）作特殊的考核标准:

    即:考核客房部的营业收入的比重占70%，考核餐饮部的营业收入的比重占20%，考核康娱部的营业收入的比重占10%，以上合计总数为第二板块的管理人员浮动效益工资数。

    某市场营销部经理，他的月份职务岗位工资为1600元，那么他的基本工资为1600元x80%=1280元，其中含:

    客房部的基本工资数为:1280元x70%=896。00元

    餐饮部的基本工资数为:1280元x20%=256。00元

    康娱部的基本工资数为:1280元x10%=128。00元

    假设:某月份酒店各营业部门的月度营业指标为:

    客房部:40万元

    餐饮部:85万元

    康娱部:65万元

    假设:当月各营业部门实际完成数分别为:

    客房部50万元，完成比例为125%

    餐饮部90万元，完成比例为105。88%

    康娱部70万元，完成比例为107。69%

    酒店总收入为210万元

    那么，该市场营销部经理的当月基本工资为:

    （896元x125%）+（256元x105。88%）+（128元x107。69%）=1120元+271。5元+137。84元=1528。89元

    反之，也按实际完成比例下降。

    采取上述考核比重的根据有三:

    （1）客房部收入，应占酒店和市场营销部的首要任务之重要位置；酒店只有以客房部收入为龙头收入时，该酒店才有经济效益；餐饮部收入和康娱部收入，相对客房收入而言，是辅助部门。

    （2）招收招聘市场营销部人员时，必须注意招收招聘能够促销客房的专业人员。

    （3）市场营销部工作中心内容必须坚持:传统订房、远程订房、信息订房等。

    市场营销部文员和美工，也可以不与以上考核相挂钩，其决定权由市场营销部经理掌握。

    5、第三板块的领班级以上管理人员以浮动效益计算公式为:

    其基本工资收入与全店营业指标和当月实际完成比例相挂钩。

    比如:（按上述例子）全店某月份总共完成了210万元，当月总营业指标为190万元，则实际比例为210元÷190万元=110。53%

    假设某后勤部门的经理每月岗位职务工资为1600元，则基本工资为1280元。

    那么，他的当月浮动效益工资为:1280元x110。53%=1414。78元

    反之，也按实际完成比例下降。

    七、其他效益指标的考核

    1、随着酒店经营管理进入成熟阶段，同时根据各部门逐步适应上述浮动效益工资的作法以后，酒店将适时考核各部门的下列效益指标。

    主要受考核的指标有:

    （1）营业部门月度和年度的成本率；

    （2）营业部门和后勤部门月度和年度的费用率；以及各项费用指标；

    （3）营业部门的月度和年度的利润率和利润额；　　（4）其他效益指标

    2、上述效益指标，主要考核各部门领班级以上管理人员，特殊部门也可以考核到全体员工。

    3、考核原则:

    各项考核是管理的一项有效手段，更是酒店目标责任制的具体反映，因此，必须十分认真对待和做好。

    （1）自上而下，逐层逐级推行；　　（2）由粗入细，逐步逐渐细化；

    （3）从少到多，逐项展开内容。

    第二部分:超产奖金部分

    一、奖金的含义:

    奖金:含奖给与扣奖两个含义，即奖与罚。有奖有罚，奖罚平等。

    二、　　奖金的类别:

    酒店的奖金种类有:

    1、经营效益奖　　2、管理绩效奖

    3、服务质量奖　　4、特殊贡献奖

    5、年终双薪奖

    6、其他单项奖

    （1）先进部门或班组（团体）　　（2）某项集体奖（团体）

    （3）先进工作者（个人）　　（4）优秀员工（个人）

    （5）微笑明星（个人）　　（6）优秀通讯员（个人）

    （7）岗位技能（技术能手）比武（团体或个人）（8）协作精神（团队或个人）

    （9）见义勇为（团体或个人）　　（10）创新创意项目奖（团体、个人）

    （11）拾金不昧（个人）　　（12）节支降耗（团体或个人）

    （13）文体活动（团体或个人）　　（14）酒店形象大使（个人）

    （15）特殊贡献（团体或个人）　　（16）其他

    本方案仅就超产奖金部分的二大内容:即经营效益奖和年终双薪奖，作如下阐述，其余奖项将另文逐步推开。

    三、经营效益奖:

    1、本项奖金的设置，与温泉大酒店全体员工相挂钩（又可称为:效益工资奖）

    2、本项奖金的评定，按各部门月度经营效益的完成情况而计算与评奖。

    3、本项奖金的设定，与上述第一部分:浮动效益工资部分同时存在并分别进行计算。

    第一板块:效益奖金

    （一）房务口:（含前厅部和客房部）

    按当月营业指标考核:

    （1）未完成营业指标:分两步走，第一步:不扣奖；第二步:扣奖。

    （2）刚好完成营业指标:不提奖，不扣奖。

    （3）超额完成营业指标:给予提奖。

    提奖计算方式为:

    超额完成当月指标后，按所超出的具体营业额的10%提奖，本部门留8%，后勤部门提取20%。

    假设:某月份，房务口的月度营业指标为40万元，而当月实际完成数为45万元，则获奖金额计算方式:

    （45万元-40万元）x8%=4000元，为房务部所得

    （45万元-40万元）x2%=1000元，为后勤部门所得

    房务口内属的前厅部和客房部，可按两个部门编制人员的总系数，并按各自的比例，从总额4000元内分取，并授予前厅部和客房部的第一责任人发奖权力，他们可以根据各自订立的标准分发至各位员工。

    比如:房务口，共63人，总系数数为125

    其中前厅部，共20人，总系数为44

    客房部，共43人，总系数为81

    则:前厅部提取奖金数为:

    4000元x（44÷125）=4000元x0。352=1408元

    客房部提取奖金数为:

    4000元x（81÷125）=4000元x0。648=2592元

    后勤部门即可从房务口奖金总额中获得的1000元，再加上从其他营业部门分取的奖金，再按各自的系数比例分解后，向各自的员工分发（后述）。

    （二）餐饮口

    按当月营业指标考核:

    （1）未完成营业指标:分两步走，第一步:不扣奖；第二步:扣奖。

    （2）刚好完成营业指标:不提奖，不扣奖。

    （3）超额完成营业指标:给予提奖；超奖计算方式为:

    超奖完成当月指标后，按所超出的具体营业额的10%提奖，本部门留90%，后勤部门提取10%。（重要考虑到该部门人数多，同时厨房部分的系数大，餐厅服务员系数普遍偏小，因此，后勤部门少提留10%，主要为了照顾餐厅服务员这个层面，请餐饮部发放奖金时加以注意）

    假设:某月份，餐饮部的月度营业指标为85万元，而当月实际完成数为95万元，则获得奖金额计算方式:

    （95万元-85万元）x9%=9000元，为餐饮部所得

    （95万元-85万元）x1%=1000元，为后勤部门所得

    厨房人员和餐厅人员的奖金分配，由餐饮部经理和总厨师长协调，注意避免的情况是:工资偏大，则系数偏大，则奖金也偏大。

    （三）　康娱口:（含清吧，夜总会，桑拿中心等）

    说 明:

    （1）由于这板块比较特殊，含各种方式的合作经营；同时，这个板块内有的服务人员偏少，业务量却不小，因此，变动量较大，酒店将采用与上述不同的提取比重。

    （2）酒店总办将根据实际情况，横向参考其他营业部门的经营情况，向康娱口下达经营指标，从而掌握全店平衡。

    提奖计算方式为:

    超额完成当月指标后，按所超出的具体营业额的5%提奖，本部门留2%，后勤部门也同时提取3%。

    假设:某月份，康娱口的清吧指标为30万元，夜总会（含ktv和演艺吧）的指标为15万元，桑拿中心的指标为6万元，（其他部分暂不计），而当月清吧实际完成40万元，夜总会完成25万元，桑拿中心完成10万元，则获奖金额计算方式:

    （1）清吧获得奖金=（40万-30万）x2%=xx元　　后勤部门获得奖金=（40万-30万）x3%=3000元

    （2）夜总会获得奖金=（25万-15万）x2%=xx元　后勤部门获得奖金=（25万-15万）x3%=3000元

    （3）桑拿中心获得奖金=（10万-6万）x2%=800元　后勤部门获得奖金=（10万-6万）x3%=1200元

    第二板块:效益奖金

    本板块主要指市场营销部，由于温泉大酒店的市场营销部主要营业任务是销售客房（原因上述方案已经提及），因此，市场营销部的月度奖金，考核原则如下:

    1、从房务口提取奖金:有奖有罚，奖罚平等。

    即房务口未完成月度营业指标:扣奖5%，刚好完成不奖不罚，超额完成奖5%。

    假设:（以上述例子为例）某月份，房务口的月度营业指标为40万元，而当月实际完成数为45万元，则市场营销部提取:（45万元-40万元）x5%=5万元x5%=2500元，反之，若当月实际完成数为35万元，则市场营销部扣奖:（35万元-40万元）x5%=-5万元x5%=-2500元

    2、从餐饮口提取奖金:只奖不罚，即超额有奖，按1%，刚好完成不奖，未完成不扣。

    假设:（以上述例子为例），某月份，餐饮口的月度营业指标为85万元，当月实际完成数为95万元，则获得奖金额计算方式:（95万元-85万元）x1%=1000元。

    3、从康娱口提取奖金:

    康娱口的日常和月度的经营情况，与市场营销部不挂钩，倘若市场营销部人员能够向该某部门介绍大宗业务，可由该口该部门的第一责任人，在当月获得奖金内，向市场营销部发给相应的业务介绍费，酒店不参与。

    第三板块:效益奖金

    后勤部门，作为向酒店各营业部门提供后勤保障和服务，是酒店正常经营管理不可缺少的部分，因此，后勤方面，部门多、岗位多、人数也多，管理上有不同特点。后勤部门的奖金总额来自从各营业部门提取的奖金总数，即营业部门超额时，则后勤部分能够分得奖金比例数；营业部门未完成当月营业指标时，则后勤部门暂行不提奖不扣奖的作法。

    倘若，按上述各个部门各种假设的例子，后勤部门的当月可获得奖金总额为:

    后勤部的当月奖金总额=房务口奖金+餐饮口奖金+康娱口奖金（清吧+夜总会+桑拿中心）=1000元+1000元+3000元+3000元+1200元=9200元。

    具体分配到后勤各个部门的计算方式为:以后勤各个部门的人数含的系数，占全店后勤部门总系数的比例计算，应分得的奖金数。

    比 如:

    （1）酒店后勤部门的总人数人定制为110人，总系数为200个；

    （2）后勤部门当月获得奖金总数为9200元；

    （3）某后勤部门人数为22人，系数为50，则某后勤部提取当月奖金计算方式:（9200元÷200）x50=46元x50=2300元。

    第三部分:年终双薪奖

    （一）年终奖的范围

    1、xx年度为特殊的试行年度，计算日期为:4月1日—12月31日。

    2、xx年度以后，均以每年的1月1日—12月31日结算。

    3、年终奖的计算基数:基本工资+职务岗位工资

    （二）营业部门年终奖:即第一板块所有部门的每一位员工。

    1、按本部门年度总营业额的完成比例计算年终奖。

    2、倘若某营业部门，只完成全年总营业额指标数的80%以下（含80%），不发年终奖。

    3、倘若某营业部门，完成了全年总营业额指标数的80%—100%（不含80%，亦不含100%），原则上不发年终奖，但酒店可发给部分安慰奖，或称董事会的赠送奖。

    4、倘若某营业部门，完成了全年营业额指标数的100%以上（含100%），则按百分比的比例，发给年终奖。

    年终双薪奖的计算方式:

    比如:某营业部门，当年完成了全年营业总数的115%，那么，这个部门的每一位员工，均可获得全年12个月职务岗位等级工资以外的年终奖（亦称第13个月的工资），计算方式为:

    该员工（或管理者）的每月基本工资+每月职务岗位工资，再乘以115%。

    假设:某员工（或管理者）每月基本工资+每月职务岗位工资为1000元，那么他即可获得:1000元x115%=1150元。

    （三）市场营销部:即第二板块部门的第一位员工

    1、该部门年终奖发放，同房务口的年终奖一样计算。

    2、同时，酒店将视其他各营业口的年终奖发放情况，结合市场营销部全年工作情况，给予市场营销部每一位员工增发一定比例的奖金。

    （四）后勤部门:即第三板块所有部门的每一位员工

    1、按酒店全年度总营业额的完成比例计算年终双薪奖。

    2、倘若全酒店只完成全年部营业额指标数的80%以下（含80%），不发年终双薪奖。

    3、倘若全酒店，完成了全年总营业额指标数的80%—100%（不含100%），原则上不发年终奖，但酒店可发给部分安慰奖，或称董事会赠送奖。

    4、倘若全酒店，完成了全年营业额指标数的100%以上（含100%），则按百分比的比例，发给年终奖。

    年终双薪奖的计算方式:同上述第一板块的计算方式。

    （五）年终双薪奖的其他说明:

    1、总经理将依据本年度酒店和各部门的工作表现，管理水平，服务质量等，可适当调整年终双薪奖。

    2、凡酒店或部门，发生特殊或重大的恶性事故，全店或部门取消年终奖。

    3、若涉及到个人收入的调节税，由财务部根据酒店的规定，具体制定。

    4、凡遇进店不足一年者，则按实际入店总天数，占该年度总天数，核算成占全年的百分之几之比例计算（员工进店，一律按转正之日开始计算）

    5、若经营预算指标与实际情况发生较大差距时（不可抗力的因素等影响），酒店可作相应的调整。

    6、酒店编外人数，不享受上述所有浮动效益工资，月度超产奖金和年终双薪奖。

    7、总经理对全店及各部门的年终双薪奖有最后解析权。